关于佳木斯市前进区2022年财政预算执行情况和2023年预算草案的报告

 

——2023年1月10日在佳木斯市前进区第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

佳木斯市前进区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告前进区2022年财政预算执行情况和2023年预算（草案），请予审议，并提请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财税部门紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极应对诸多不利因素，按照做好“六稳”、落实“六保”的要求，多措并举，狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全区经济平稳发展提供了有力的财政保障。

（一）2022年预算收支情况

1.一般公共预算。2022年，全区一般公共预算收入完成12194万元，同比增长6.4%；返还性收入1280万元，一般性转移支付收入44932万元；政府一般债券15012万元，再融资债券收入86万元；动用预算稳调基金993万元；上年结转12002万元。一般公共预算支出33902万元，其中：债券支出5610万元；再融资债券安排的还本支出86万元；上解支出9768万元；年终结转42743万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入2778万元，其中：上级补助收入2511万元，上年结转267万元。本年支出2702万元，年终结转76万元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入365万元，其中：上级补助收入212万元，上年结转153万元。本年支出1万元，年终结转364万元。

（二）2022年财政主要工作情况

1.抓收入、聚财力，增强财政保障能力。面对疫情防控和经济发展的双重压力，将财税工作重点放在抓收入、提增幅上。扎实推动税收征管。在继续落实减税降费政策的同时，加强财税联动，深挖税源增长点，完善重点税源监控机制和控管体系，建立税收收入月分析制度，对辖区纳税人实行网格化管理，不断优化和加强重点税源企业管理服务，确保税收稳步增长。强化非税收缴力度。加大与非税执收部门工作协调，运用全省非税收入电子化收缴系统，加强非税收入票据日常管理，提高非税收入管理水平，推动非税收入征管科学化、精细化、规范化，确保应收尽收、应缴尽缴。全力争取资金支持。加强政策研究，及时掌握政策动向，做好研判分析，从重点领域争取项目资金。强化部门协作，形成工作合力，充分发挥向上争取资金的积极性与主动性，抓政策机遇，全年累计向上争取省市补助、专项资金46212万元，地方政府一般债券15012万元，缓解我区财政压力，保障了基本民生和重点建设项目支出。

2.压支出、兜“三保”，优化财政统筹支出。严格落实党政机关过紧日子工作要求，压缩一般性支出，牢牢兜住“三保”底线。缩减一般性支出。大力压缩非急需非刚性支出，从严控制一般性支出，落实“三公”经费只减不增的要求，厉行勤俭节约，禁止浪费，把有限资金用在刀刃上，用在紧要处。2022年不断优化支出结构，将财政资金向抓重点、补短板、强弱项上倾斜，全年一般性支出缩减14%。兜牢“三保”支出。2022年优先保障“三保”支出，兑现工资增长、事业单位绩效工资2572万元；对机关事业养老保险补助1981万元，困难群众基本生活补助2196万元，社区网格和社区委干工资及各类补助2323万元，独生子女奖励、特扶优抚等1029万元，兑现良种补贴55万元，真正把惠农政策落到了实处。加大重点领域投入。全年教育事业投入546万元，促进教育事业高质量发展；基本医疗卫生、疫情防控等4117万元，文化科技53万元，保障公共服务能力；乡村振兴资金1698万元，改善农村环境，提升村民的获得感、幸福感；投入老旧小区改造项目资金9407万元，投入清雪清运垃圾等城市维护资金595万元，进一步改善城市环境。社区党建工作经费及服务群众资金共计66万元，为基层党建工作和服务群众工作提供了强有力保障。

3.推改革、精施策，释放财政机制活力。积极推进财政管理改革，加强信息化管理，推动财政工作发展。加强预算“一体化”建设。启动预算一体化建设，运用系统化思维综合预算管理全流程各业务环节，将制度规范与信息系统建设紧密结合，提高预算管理科学化、规范化和透明度。在全区各部门开展系统培训，覆盖预算管理、预算绩效、预算执行、支付核算、资产管理等各个环节。掌握“一体化”的整体业务。加快完善绩效管理制度，提升工作制度化水平，将预算绩效与预算编制、执行、监督有机结合。推进政府采购线上管理。2022年政府采购正式上线“新政府采购”平台，从预算源头上规范政府采购行为，使政府采购全过程公开透明，加快政府采购资金支付进度，减轻中标企业的资金负担，进一步优化政府采购的营商环境。建立财政资金直达常态化。全力以赴做好直达资金分配、下达、使用、监控工作，确保资金直达基层、直接惠企利民、使用安全规范，提高资金使用效益。全年中央直达资金支出13366万元，保障社会事业发展。不断完善内控制度，强化监督检查职能，加强财务人员法律意识、责任意识和综合素质，防范财务风险，打造一支高素质财政干部队伍。

各位代表，2022年受整体环境和减税降费等因素影响，加之突发的疫情，收入稳增长压力极大，为全力保障经济平稳运行，将财力重点用于基本民生、疫情防控等方面。我们牢固树立过“紧日子”思想，没有松懈，切实把过紧日子要求贯穿预算管理的全过程、各方面，腾出财力资金用于保障重点，保障全区经济平稳运行。

二、2023年财政预算（草案）

2023年预算编制和财政工作的总体要求：2023年财政预算安排和财政工作总体思路是：全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省、市经济工作会议要求，全面贯彻新发展理念，坚持过紧日子思想，重点保障工资和日常运转，保障民生项目投入需求，切实兜住底线，做到重点突出，完善财政制度，为全区经济发展提供有力的保障。

2023年预算收入和支出安排：

（一）一般公共预算。2023年，全区一般公共预算收入13413万元，增长10%；上级补助收入12264万元；上年结转42743万元；收入总量为68420万元。一般公共预算支出65739万元，上解支出2681万元，支出总量68420万元。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算上年结转76万元。本年支出76万元。

（三）国有资本经营预算。国有资本经营预算上年结转364万元。本年支出364万元。

三、完成2023年预算任务的主要措施

2023年，我区财政形势严峻复杂，需要积极争取资金，控制一般性支出，防范债务风险，大力推动改革，强化监督检查，推动全区经济社会持续健康发展。

（一）坚持开源节流，夯实财政增收工作。科学研判形势，在推进财源建设上求突破，加强重点行业、重点领域、重大项目和重点税种的分析和预判。与税务部门密切配合，发挥我区服务业聚集的区位优势，提升服务业税收征管与服务。不断完善征管手段，堵塞征管漏洞。加强非税收入征管，深化财政票据电子化改革，确保全区非税收入及时足额入库。拓宽收入来源，积极向上争取资金，坚持清理盘活存量资金，积极发挥债券资金的作用，加大财政资金收入的规模，保障区级经济的发展。

（二）坚持有保有压，提升民生保障质量。深入贯彻以人民为中心的发展思想，继续贯彻落实过“紧日子”思想，严控非重点、非急需项目支出，积极聚焦民生领域支出，依托一体化系统、直达资金监控系统，加强民生保障质量。聚焦惠普性、基础性、兜底性民生建设，增强民生政策的有效性和可持续性。不断调整优化财政支出结构，集中财力优先保障基本民生。加强资金资产的统筹，全面盘活好各类存量资金资产，积极争取上级转移支付资金、债券等资金，统筹支持重点民生项目建设，支持乡村振兴、教育、医疗等重点民生项目。围绕财政发展重点任务和工作实际，聚焦群众关注问题，努力提升民生保障工作，提升人民群众的安全感与幸福感。

（三）坚持创新机制，持续提高资金管理。以数据分析为基础，推进信息化系统建设，对预算、决算审核、资产管理、执行监控等进行全面梳理。通过各类系统的数据形成一体化的数据，为执行动态监控创新监管手段。加强资金监管，建立预算全面监管，不断规范各部门资金支付。将政府采购平台、预算一体化及绩效管理相结合，绩效管理深度融入预算编制、执行、监督的全过程。加强地方政府性债务管理工作。建立债务风险预警，综合运用债务率、偿债率、逾期率等指标，评估地方债务风险，有效防范举债风险，推动区域经济社会高质量发展。

各位代表，2023年度财政工作任务艰巨责任重大，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实十三届区委三次全会精神，自觉接受区人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，克服困难、务实笃行，为全区经济和社会各项事业全面发展努力奋斗。

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