受市政府委托，现将《佳木斯市前进区2021年市本级预算调整方案（草案）》报告如下：
一、 预算调整的主要原因
前进区2021年老旧小区改造共19个小区，总投资62000万元。资金来源分为中央补贴（住建资金）、发改配套资金、企业及居民出资四个方面，其中，住建主体总投资29092.37万元，现住建主体资金已下达7786.54万元；发改配套总投资32846万元，现发改配套资金已下达20639万元。剩余资金需地方政府匹配。目前，下达一般债券16066万元。
因此次申请一般债券为4个小区，如一般债券16066万元全部用于申请的4个小区，其他15个小区资金缺口较大，政府资金压力过大。所以需调整一般债券用于2021年19个小区改造中，拟定编制本次调整方案（草案）用于补充前期费用、改造项目资金缺口。
二、预算调整的项目和金额
年初以来，根据《黑龙江省住房和城乡建设厅关于上报2021年度全省城镇老旧小区改造项目政府一般债券需求的紧急通知》［2021］237号文件要求，我区于3月2日按文件要求申报2021年老旧小区改造计划内的春光小区、升平小区、保卫小区、园林小区4个小区一般债劵，申请一般债券额度为18043万元。根据《佳木斯市财政局关于下达2021年第三批新增地方政府一般债券（城镇老旧小区改造项目资金）的通知》佳财指债（综）［2021］1号文件，确定下达一般债券资金16066万元。
债券执行中，现拟定对下达一般债券16066万元进行调配使用于前进区2021年老旧小区改造中去，按照2021年前进区老旧小区改造总体计划及投资金额，编制佳木斯市前进区2021年度城镇老旧小区改造项目政府一般债券调整方案（草案）。
三、预算调整的具体项目和金额
1、西林小区总投资为2593.3万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1003.89万元。
2、永和小区总投资为2782.13万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1387.94万元。
3、长安小区总投资为1996.37万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口867.38万元。
4、怡安小区总投资为2140.87万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口30.23万元。
5、和平小区总投资为3675.23万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口922.31万元。
6、港务小区总投资为4781.41万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1048.46万元。
7、升平小区总投资为4895.27万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1225.54万元。
8、金港湾小区总投资为2275.45万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口303.55万元。
9、春光小区总投资为7979.62万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口2205.38万元。
10、农垦小区总投资为3238.14万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口531.9万元。
11、青年小区总投资为1375.52万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口392.28万元。
12、顺和小区总投资为2654.13万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口723.38万元。
13、旭东小区总投资为1959.84万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口412.05万元。
14、永顺小区总投资为2033.96万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口494.76万元。
15、站前小区总投资为2567.94万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口448.05万元。
16、桥南小区总投资为1915.92万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口256万元。
17、中山小区总投资为3424.71万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口567万元。
18、园林社区总投资为4467.41万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口510.7万元。
19、保卫社区总投资为5181.15万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1113.36万元。
20、小区供电改造总投资为4173万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口254.93万元。
21、2021年老旧小区前期费用总计3861.8万元，拟定一般债券匹配资金1366.9万元。
佳木斯市前进区2021年本级预算
调整方案（草案）
年初以来，根据《黑龙江省住房和城乡建设厅关于上报2021年度全省城镇老旧小区改造项目政府一般债券需求的紧急通知》［2021］237号文件要求，我区于3月2日按文件要求申报2021年老旧小区改造计划内的春光小区、升平小区、保卫小区、园林小区4个小区一般债劵，申请一般债券额度为18043万元。按照《预算法》及《预算法实施条例》相关规定，编制佳木斯市前进区2021年本级预算调整方案（草案）。
一、预算调整的具体项目
1、西林小区总投资为2593.3万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1003.89万元。
2、永和小区总投资为2782.13万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1387.94万元。
3、长安小区总投资为1996.37万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口867.38万元。
4、怡安小区总投资为2140.87万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口30.23万元。
5、和平小区总投资为3675.23万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口922.31万元。
6、港务小区总投资为4781.41万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1048.46万元。
7、升平小区总投资为4895.27万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1225.54万元。
8、金港湾小区总投资为2275.45万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口303.55万元。
9、春光小区总投资为7979.62万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口2205.38万元。
10、农垦小区总投资为3238.14万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口531.9万元。
11、青年小区总投资为1375.52万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口392.28万元。
12、顺和小区总投资为2654.13万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口723.38万元。
13、旭东小区总投资为1959.84万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口412.05万元。
14、永顺小区总投资为2033.96万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口494.76万元。
15、站前小区总投资为2567.94万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口448.05万元。
16、桥南小区总投资为1915.92万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口256万元。
17、中山小区总投资为3424.71万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口567万元。
18、园林社区总投资为4467.41万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口510.7万元。
19、保卫社区总投资为5181.15万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口1113.36万元。
20、小区供电改造总投资为4173万元，拟定一般债券用于补充地方政府资金缺口254.93万元。
21、2021年老旧小区前期费用总计3861.8万元，拟定一般债券匹配资金1366.9万元。
二、预算调整方案
根据以上新增政府一般债券情况，对一般公共预算作如下调整： 2021年区本级一般公共预算收入总计由20683万元调整为36749万元，增加16066万元，其中，地方一般债券由0万元调整至16066万元，增加16066万元。一般公共预算支出总计相应由20683万元调整为36749万元，增加16066万元。预算调整后，收支平衡。 以上区本级预算调整方案（草案），提请市人大常委会审查。
附件：